企业内部控制流程手册，全文共22模块，内容很全面，可直接打印使用

目录

第1章 企业内部控制流程—资金 6

第2章 企业内部控制流程—采购 14

第3章 企业内部控制流程——存货 22

第4章 企业内部控制流程——销售 30

第5章 企业内部控制流程——工程项目 38

第6章 企业内部控制流程——固定资产 47

第7章 企业内部控制流程——无形资产 57

第8章 企业内部控制流程—长期股权投资 66

第9章 企业内部控制流程——筹资 75

第10章 企业内部控制流程——预算 83

第11章 企业内部控制流程——成本费用 91

第12章 企业内部控制流程——担保 99

第13章 企业内部控制流程—合同协议 108

第14章 企业内部控制流程——业务外包 116

第15章 企业内部控制流程——对子公司的控制 124

第16章 企业内部控制流程——财务报告编制与披露 132

第17章 企业内部控制流程——人力资源 140

第18章 企业内部控制流程——信息系统 149

第19章 企业内部控制流程——衍生工具 157

第20章 企业内部控制流程——企业并购 165

第21章 企业内部控制流程——关联交易 173

第22章 企业内部控制流程——内部审计 182

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总结

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