Invoice Verification 

正常在SAP MM模块中，发票校验属于最后一个处理环节，发票校验完成之后财务就可以进行付款了（Payment）。

• 物料需求计划MRP——外部采购（MM）——货仓管理——发票校验——销售与分销（SD）
• 物料需求计划MRP——自制生产（PP）——货仓管理——销售与分销（SD）

涉及到的主数据有：物料、批次、供应商、总账科目、客户、仓库（WM）。

那么发票校验涉及到哪些部分呢？请看下图。

发票校验的流程如下图所示：

发票过账逻辑如下图所示：

这里的话需要注意的是物料使用的是标准价还是移动平均价。

新旧发票校验过账方式略有差异，但是基本原理都是一致的。

接着我们看一下SAP中的操作路径：

路径：前台——后勤——物料管理——后勤发票校验——凭证输入

事务代码：MIRO

                  MIR7

                  MIRA

SAP标准发票打印功能可以打印如下内容：

我们一般可以在“参照”（Reference）栏位输入一些供应商提供的实际发票号码。

下面我们就具体的来看一张发票的创建。

1、业务处理：发票的类型，决定此次发票校验的业务类型。

• 1发票
• 2贷方凭证
• 3事后借记
• 4后续贷记

2、发票数据

余额：可以检验供应商给的发票金额和系统中处理的金额是否有差异。

采购订单参考：可以参照不同的单据进行发票校验。

• 1采购订单/计划协议——基本都是使用PO的方式
• 2交货单
• 3 提单
• 4服务条目表——服务性采购时使用
• 5供应商
• 6运输服务代理商
• 7交换协议

包含内容：建议都是选择“3货物/服务项目+计划交货成本”都包含进来。

• 1货物/服务项目
• 2计划交货成本
• 3货物/服务项目+计划交货成本

格式：决定明细表的格式显示样式。（7_6310 全部信息）

这里的复选框没有特别的作用，如果项目特别多的时候，可以供操作者进行对账使用，比如勾选了说明已经对过账了，减轻一点工作量，其他并无相关控制作用。

下面接着介绍一下发票校验的两种方式。

1、Goods Receipt Based Invoice Verification 基于收货的发票校验

勾选“基于收货的发票校验”

比如一张PO我们收货了三次，若按供应商的“交货单”进行发票校验，则会合并显示为一条；

若按“采购订单”PO进行发票校验，发票Item就会出现三行。

2、Purchase Order Based Invoice Verification 基于采购订单的发票校验

不勾选“基于收货的发票校验”

比如一张PO我们收货了三次，不管是按供应商的“交货单”进行发票校验还是按“采购订单”PO进行发票校验，发票Item都会合并成一行显示。

正常都是勾选“基于收货的发票校验”来处理的。

那么是不是每次都需要在采购单里面进行勾选呢，这里也是提供了几个方法设置默认勾选。

1、信息记录

2、供应商

发票校验中提供的其他功能如下：

模拟：模拟查看科目分录是否有误。

持有：暂存功能，没有过账，下次可以调出来继续完成。

与50位技术专家面对面20年技术见证，附赠技术全景图

总结

以上是生活随笔为你收集整理的【MM模块】Basic Invoice Verification 发票校验的全部内容，希望文章能够帮你解决所遇到的问题。

如果觉得生活随笔网站内容还不错，欢迎将生活随笔推荐给好友。